《履职审计岗位职责（合集5篇）》

履职审计岗位职责（精选5篇）

履职审计岗位职责 篇1

1.公司工程招标、投标、定标的备案工作

1.1从工程招标、合同、设备、工艺设备采购定标的全过程把关，出具定标报告。

1.2及时出具审计意见，最终形成审计报告。

1.3同时根据公司内部相关规定对投资项目建设进行全过程的审查监督，

2.工程预算控制、工程进度的拨付工程款全过程跟踪审计工作。

2.1审核工程项目预算控制价、工程分包控制价的合理性出具合理意见。

2.2工程施工阶段、从土建工程、工艺管道安装、电气自动化控制设备安装的进度拨款的`审查工作。

2.3.定期组织对子公司及项目公司工程实施的监督检查。

2.4组织有关人员对公司工程施工过程中发生的有问题签证进行调查，提出建议。

2.5对公司工程实施中发生的风险及时出具体措施和跟踪落实情况。

3.1审计前审查竣工资料是否合理、合法、完善。

3.2重点审查隐蔽验收记录，审查隐蔽工程验收记录。

履职审计岗位职责 篇2

1、在处长和分管副处长的.领导下开展工作；

2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度，制定全系统内部审计的工作制度和实施办法；

3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划；

4、负责全系统内部审计业务指导工作，发现工作异常情况，及时报告；

5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计，撰写审计报告、审计意见书和审计决定；

6、负责落实审计部门的审计决定，监督系统被审计单位落实内部审计决定；

7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料；

8、负责内部审计协会相关工作；

9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作；

10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作；

11、负责完成处领导交办的其他工作。B岗预算管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

履职审计岗位职责 篇3

一、审计监察中心职则

1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。

2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。

3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。

4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概（预）算、决算和竣工交付使用、物资（劳务）采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。

5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议。

6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。

7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。

8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。

9、完成公司布置的其它工作。

二、审计监察中心经理岗位职责

1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。

2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。

3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。

4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。

5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

6、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询服务。

7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。

8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题，及时提出改进建议。

9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通交流情况，安排工作。

10、加强内部管理，合理安排、配置各审计岗位人员，负责部门员工的'管理和考核。

11、负责组织完成上级安排的其他工作。

三、审计监察中心主管位职责

1、协助经理对本中心进行管理，推动审计工作的顺利开展。

2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等，并具体负责实施。

3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。

4、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作。

5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

6、协助经理开展咨询工作和业务培训。

7、完成上级安排的其他工作。

四、审计监察中心审计员岗位职责

1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。

2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作，按规定保守秘密。

6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审计业务水平。

7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。 8、完成上级安排的其他工作。

履职审计岗位职责 篇4

一、审计的目的：

在有效的监督下规范和改善我们的各项工作，杜绝违规、违纪、违法、犯罪现象的发生，为企业健康持续发展保驾护航。

二、审计的内容：

1.在审计负责人的领导下，对集团内各公司股权的真实构成、股金是否到位、证件手8.对集团内各公司税金计提、缴纳情况，税收筹划合法性进行审计。

9.对集团内各公司原料采购（含设备）、销售折让政策的执行情况进行审计。

10.对集团内各公司员工工资标准的执行情况，工资资料（含奖金）的.完整性、工资变动的合规性进行审计。

11.负责完成集团董事会及经营管理委员会交办的其它工作和集团内各公司委托的其它审计事项。

审计的目的不仅仅是为了查找和发现问题，更重要的是要实事求是地反映经营管理中的一些具体问题并形成审计报告并附有整改建议呈送相关责任人和部门，然后还要监督落实整改方案和措施以及整改进度和效果。

履职审计岗位职责 篇5

1、审计人员在院领导的领导下进行工作，接受上级部门指导，依据国家法律、法规和政策的规定，对本单位的会计资料和经济活动的过程和结果进行审计。

2、内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职责道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。

3、负责本单位内部审计工作，对本单位的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行监督审核。

4、审计本单位内部对国家有关政策法规和财经制度的执行情况，评价医疗服务的效益，提出改进措施。

5、对严重违反财经法纪和严重失职，造成重大经济损失的.行为，及时向领导汇报，必要时提出建议。

6、定期向领导报告工作，对审计工作中的重大事项，向上级内部审计机构反映。

7、按照审计主任的安排，搞好审计项目资料的整理、归档、保存工作。

8、完成科内安排的其他各项工作。